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渭南高新区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案
发布者:管理员   |   发布时间:2019-05-31 15:20   |   所属分类:规划计划   |   阅读次数:253|   来源:渭南国家高新技术产业开发区

2018年财政预算执行情况

       2018年,我区财政工作在区党工委、管委会的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,围绕“推进三次创业、建设千亿园区”目标,按照“三大任务、四个突破、五项保障”要求,凝心聚力、真抓实干,通过多措并举抓收入,紧扣政策争资金,优化支出保重点,化解债务防风险,深化改革强管理,有力地促进了我区经济社会的发展,财政预算执行总体较好。 

        一、一般公共预算执行情况

      (一)一般公共预算收入完成情况

       2018年,我区财政总收入完成74166万元。地方财政收入完成19861万元,占年预算16500万元的120.37%,超收3361万元;较上年增收3412万元,增长20.74%。

地方财政收入完成情况分项目看:

        ——税收收入完成17218万元。其中:增值税5242万元,企业所得税604万元,个人所得税396万元,资源税176万元,城市维护税1797万元,房产税914万元,印花税525万元,土地使用税550万元,土地增值税1271万元,车船使用税227万元,契税5516万元。

        ——非税收入完成2643万元。其中:专项收入完成2046万元,行政性收费完成72万元,罚没收入完成138万元,国有资产有偿使用收入完成369万元,其他收入18万元。

      (二)一般公共预算支出完成情况

       2018年,我区财政支出完成58569万元,较上年增支6070万元,增长11.56%。从政府性基金中调入资金17000万元,全年基本实现了收支平衡。

       支出项目完成情况是:一般公共服务支出7847万元,增长13.91%;社会保障和就业支出7221万元,增长44.54%;医疗卫生与计划生育支出3002万元,增长11.72%;教育支出8315万元,增长6.93 %;农林水事务支出2961万元,下降4.82%;科学技术支出377万元,下降77.33%,主要原因是上级下达专款较晚,未能及时形成支出;节能环保支出3324万元,增长55.47%,主要原因是我区加大了对环保方面的投入;文化体育传媒支出225万元,较上年增长20.32%;国土资源气象事务支出1213万元,增长154.3%,主要原因是2018年分别对东区、南塬、渭富新区进行了规划,规划费用支出较多;资源勘探电力等事务支出1508万元,增长123.41%;商业服务业支出110万元,增长233.33%,这两个科目主要是上级下达的企业类专款,2018年专款增长较多;城乡社区事务支出13933万元,增长12.25%;公共安全支出1989万元,增长14.11%;住房保障支出5651万元,下降18.41%;交通运输支出9万元;地方政府债务付息支出884万元,增长14.06%。

      (三)一般公共预算收支平衡情况

       一般公共预算收入19861万元,加上上级各项补助收入27328万元、债券转贷收入2876万元、调入资金17049万元,上年结余3153万元,全区一般公共预算总收入预计70267万元。全区一般预算支出58569万元,加上上解上级支出3089万元、地方政府一般债券还本支出2276万元,安排预算稳定调节基金3361万元,全区一般公共预算总支出预计67295万元,收支相抵后,年终结余为2972万元,当年实现收支平衡,略有结余。

       二、政府性基金预算执行情况

       2018年,我区政府性基金收入完成105107万元。其中:国有土地使用权出让收入99868万元,污水处理费收入407万元,城市基础设施配套费收入4832万元。

       2018年,我区政府性基金支出88343万元。主要支出项目是:国有土地使用权出让收入安排的支出85786万元,债券付息2557万元。

       政府性基金调入一般公共预算17000万元。

       三、国有资本经营预算执行情况

       我区无国有资本经营预算。

       四、社会保险基金预算执行情况

       2018年,我区社会保险基金收入3812万元,加上上年结余3394万元,收入总计7206万元。社会保险基金支出3309万元,年末滚存结余3897万元。

       五、地方政府债务情况

       2018年,市下达我区一般债务限额42320万元,转贷我区地方政府一般债券2876万元,其中:用于扶贫及棚户区改造600万元,置换到期地方政府一般债券2276万元。截止年底,我区一般债务余额27345万元,未超过市下达限额,债务风险总体可控。

      2018年,市下达我区专项债务限额100000万元,转贷我区地方政府专项债券53952万元,其中土地储备专项债券3200万元,置换我区存量债务49500万元,置换到期地方政府专项债券1252万元。截止年底,我区专项债务余额98060万元,未超过市下达限额,债务风险总体可控。

      六、转移支付资金使用情况

      2018年,我区共争取各类转移支付资金27608万元,其中返还性收入510万元,一般性转移支付6527万元,专项转移支付20571万元。按照转移支付资金使用的相关规定,返还性收入、一般性转移支付主要用于弥补财力不足。专项转移支付资金按照指标文件规定的用途,专款专用。

      七、2018年财政主要工作 

        1、加强分析研判,提高收入质量。以做实收入、提高质量为重点,加强分析研判,动态监控重点行业、重点企业税收情况,增加了组织收入主动性。一是建立重点税源监测制度,对重点税源、重点行业和主体税种增减实行动态监测,积极协调解决收入征管中存在的问题,不断提高税收征管精细化专业化水平。二是全力推进税收保障工作,建立涉税信息共享平台,各有关单位及时、准确将涉税信息上传,实现涉税数据共享,有效堵塞了收入漏洞。同时,严格依法征收,加大税收稽查力度,杜绝偷税漏税行为,通过财税干部共同努力,财政收入实现了增幅质量双提高。

        2、优化支出结构,保障重点支出。在财力十分紧张的情况下,进一步加强支出管理、优化支出结构,保证了各项重点支出的需要。一是认真落实中央八项规定,严格控制行政运行成本,全年“三公经费”下降3.03%。二是加大了对招商引资、项目建设、脱贫攻坚、治污降霾、创建文明城市等重点工作的支持力度。三是落实惠民政策,全年民生支出47114万元,占财政支出的80.44%,切实保障了脱贫攻坚、医疗卫生、就业创业、文化教育、城乡居民养老、失地农民养老以及城乡低保、抚恤救济、平安建设等支出需要。

       3、研究中省政策,争资融资成效显著。一是认真研究中省政策,积极争取上级支持,通过各部门的共同努力,全年争取各类财政专项资金2.2亿元。二是积极向上级申请各类债券置换资金,全年共争取债券置换资金53028万元,极大地缓解了我区还债压力。同时,争取到土地储备专项债券资金3200万元,新增扶贫相关债券600万元。三是分别与陕文投、陕金资签订融资协议,融资金额3亿元。四是与陕金资、省发改委、陕西建工集团合作设立渭南高新区新型城镇化建设基金,规模4亿元(陕西金资2.5亿元,自筹1.5亿元),全部投入威楠房地产公司,主要用于中南部棚改项目、产业园建设及补充公司流动资金。五是我区与陕西金资、陕西科控集团等八家公司达成合作意向,设立陕西关中科技协同发展基金,总规模2.2亿元,主要投资关中新技术、新产业、新业态的企业,推动科技成果转移转化。

       4、加强债务管理,防范债务风险。一是积极配合上级对我区债务的审计,初步摸清了我区2015年以后新增债务情况,排查出了部分存在问题,为进一步完善债务管理,防范债务风险打下基础。二是按照党中央国务院部署,建立了跨部门的债务监测和数据共享平台,对隐性债务进行全面监管,彻底摸清了我区隐性债务底数,通过对源头控制来遏制债务增量。三是按照上级债务管理要求,向市委市政府上报了《高新区政府隐性债务化解实施方案》,同时,根据债务监测平台数据,制定了隐性债务分年度化解计划,初步实现规模可控、结构合理的债务管理目标。四是通过多渠道筹措资金,偿还债务16亿元。

       5、坚持依法理财,深化财政改革。继续贯彻新《预算法》,完善政府预算体系,进一步加强预算管理,细化预算编制。做好财政存量资金清理及常态化管理工作,实行存量资金月报告制度,加快资金使用进度。推进财政专项资金管理改革,开展重点项目资金绩效评价工作,提高资金使用效益。切实规范政府采购程序,不断提升采购效率,政府采购资金节约率为10.12 %。加强国有资产管理,继续做好剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题(即“三供一业”)工作。积极推进财政预决算、部门预决算及 “三公经费”预决算公开,接受社会监督,打造阳光财政。

       6、强化预算绩效管理,扩大预算绩效管理范围。

       以绩效评价和投资评审为重要手段,建立第三方评价、评审机制,对重点项目从绩效目标确定到绩效目标达标实施全过程监管,确保专项资金使用达标达效。尤其是要将绩效评价和监督检查的结果作为项目资金预算和拨付的依据,绩效目标不达标、管理不规范的项目按政策少安排或不安排项目资金,确保财政资金的安全高效使用。

       2018年我区财政预算执行情况总体较好,但也存在着一些困难和问题:一是收支矛盾突出,债务还本付息压力巨大,资金调度异常困难。二是国家进一步强化政府债务风险防范,融资工作更为艰难。三是财政科学化、精细化管理工作仍需进一步加强。这些困难和问题,我们将高度重视,在今后工作中采取有效措施,努力加以解决。

2019年财政预算安排情况

       2019年,我们将认真贯彻落实党的十九大精神,根据中省财政经济工作会议要求,结合我区“十三五”规划整体部署,巩固提高收入质量,提升民生保障水平,全面推进绩效管理,更加注重财政投入的质量和效益,保障中省市及党工委管委会重大决策部署顺利实施 ,促进全区经济社会持续健康发展。

       一、一般公共预算安排情况

      (一)财政收入预算情况

        2019年地方财政收入预算安排21000万元,较上年实绩完成数增长5.73%。主要项目的安排情况是:

   ——税收收入预算安排17640万元。其中:增值税5700万元,企业所得税700万元,个人所得税400万元,资源税200万元,城市维护建设税1800万元,房产税1000万元,印花税600万元,城镇土地使用税700万元,土地增值税1200万元,车船税200万元,耕地占用税1000万元,契税4140万元。

        ——非税收入预算安排3360万元,其中:专项收入2960万元,行政性收费收入100万元,罚没收入200万元,国有资源(资产)有偿使用收入100万元。 

      (二)财政支出预算安排情况

       2019年财政收入预算21000万元,加上上级对我区的各项财力补助5362万元,调入预算稳定调节基金3361万元,从政府性基金中调入27000万元。2019年,我区一般公共预算支出安排56723万元。

    支出预算主要项目安排情况:

       教育支出9463万元,主要用于落实各阶段生均经费拨款、贫困学生资助、营养改善计划等政策,支持区内学前及义务学校建设、改造,实施中小学、幼儿园教师培训、促进教育均衡发展等。

       社会保障和就业支出6529万元,主要用于落实城乡居民养老保险等政策和各类社保对象待遇,保障高龄老人生活保健补贴发放,完善残疾人服务保障体系,落实优抚安置、义务兵家庭优待、优待对象抚恤补助等政策。加强农村低保与扶贫开发衔接,实施兜底扶贫。保障职业培训、公益性岗位等各项补贴资金,大力支持就业扶贫工作。

       城乡社区支出14426万元,主要用于区内基础设施建设、运行维护、城市执法管理及相关人员经费。

       节能环保支出2484万元,主要用于污水处理、治污降霾、生态环境保护等。

       农林水事务支出3231万元,主要用于保障财政扶贫投入,支持农村综合改革、绿化等。

       二、政府性基金预算安排情况

    1、政府性基金收入预算安排情况

2019年政府性基金收入预算135500万元。其中:国有土地出让权收入130000万元;污水处理费收入500万元;城市基础设施配套费5000万元。

  2、政府性基金支出预算安排情况

2019年政府性基金支出预算135500万元,其中:征地拆迁16000万元;棚户区改造支出6000万元;城市建设7000万元;污水处理费500万元;地方政府专项债务还本支出79000万元;调入一般预算资金27000万元。

       三、国有资本经营预算

      我区无国有资本经营预算。

      四、社会保险基金预算

      2019年,我区社会保险基金收入预算4053万元,加上上年结余3897万元,收入总计7950万元。社会保险基金支出预算3494万元,年末滚存结余4456万元。

       五、“三公经费”预算情况说明

       2019年“三公经费”预算96万元,较上年年初预算下降3.03%,其中:公务用车购置及运行维护费支出72万元,公务接待费支出24万元。三公经费预算下降,是区级各部门认真贯彻落实中央“八项规定”,坚持厉行节约的结果。

       六、2019年财政主要工作

       一是支持经济发展,加快培植财源。紧抓国家大力发展新能源汽车机遇,加快我区新能源汽车产业园建设,打造新的经济增长点,带动区域经济发展。加强与陕西金控集团等机构合作,做好3D打印、新能源汽车产业基金,设立集成电路、军民融合等产业基金,撬动引导更多社会资本支持我区经济发展,扶持我区3D打印、新能源汽车、装备制造等产业发展,加快骨干财源建设。落实各项结构性减税政策及扶持小微企业发展等税收优惠政策,支持大众创业万众创新,积极培育市场主体,促进中小企业和第三产业发展,加快群体财源建设。同时,加大招商引资力度,持续培育后续财源。

       二是强化征管措施,确保完成收入任务。充分调动税务部门积极性,创新征管手段,加强对重点项目、重点企业、重点税源的监控,提升征管效率,促进应收尽收。加大税务稽查力度,挖掘增收潜力,建立税收征管长效机制,做到应收尽收。完善非税收入收缴管理信息系统,确保非税收入及时足额入库。同时,加大土地出让工作力度,增加土地出让收入,全力确保全年收入目标任务的完成。

       三是树立长期过紧日子的思想,严格压缩支出。今年我区收支矛盾依然十分突出,各单位要树立长期过紧日子的思想,从严控制支出,把钱用到刀刃上。根据各单位预算报送情况来看,资金需求已远远超出我区财力。按照有保有压的原则,结合我区预算财力,在“保工资、保运转、保民生、保偿债”的基础上,尽可能地将以前年度未付的各类工程款、设备采购款列入2019年预算。2018年由于财力原因未安排的公用经费今年不再补拨。2019年新增的工程类和设备采购类项目采取分年度支付的方式安排资金。预算确定后,原则上不予追加。各部门单位开展业务所需资金要积极与上级部门联系,积极争取上级资金支持。

       四是多举措筹集资金,增强财政保障能力。继续把争资金、争政策、争项目作为财政工作的重点来抓,认真研究国家财税体制改革方向,超前做好基础工作,为我区在财税体制改革中争取更多政策支持。对到期的地方政府债券争取全额置换,缓解政府债务偿还压力。积极做好棚改和土地储备专项债券资金的争取,支持我区发展。同时,加强与国开行、农发行等金融机构的沟通联系,争取筹措更多资金支持经济建设,确保征地拆迁、新能源产业基地、棚户区改造、城市基础设施建设等重点工程支出需要。

       五是加强政府债务监管,提升政府债务管理水平。继续规范政府债务管理,加强政府债务规模控制和限额管理,提高债务系统监测水平,实行按月填报债务变化情况的常态化机制,实时摸清债务底数,从源头上控制隐性债务。多渠道筹措资金,将2019年隐性债务化解计划落到实处,积极化解政府债务风险,逐步将政府债务风险率降至警戒线以下。

        六是深化财政体制改革,健全预算管理制度。完善政府预算体系,细化预算编制,加大一般公共预算、政府性基金预算资金统筹力度,集中财力办大事、保重点。盘活财政存量资金,减少结余结转,提高资金使用效益。扎实开展监督检查,加大对重点项目和民生资金的监督检查力度。全面推进财政信息公开,积极推进财政专项资金、政府采购、绩效评价结果等信息公开,着力打造阳光财政。        

高新19年预算公开附表.xlsx


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